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昭通市发展和改革委员会部门2020年部门预算公开
信息来源: 发布时间:2020-06-15

监督索引号53060000730300000

 

附件3

 

昭通市发展和改革委员会部门2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,衔接平衡各主要行业的行业规划;提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标建议,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

负责监测经济社会发展态势,研究全市经济运行;综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题,提出措施和建议。

研究全市经济体制改革的重大问题,研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案;负责有关专项改革方案实施中的衔接工作;负责推进企业上市工作。

负责拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施,规划重大建设项目和生产力布局,积极主动争取国家、省财政性建设资金,衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;组织提出全市重点项目计划草案;按规定权限审批、核准、备案重大建设项目;研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策建议;组织开展建设项目稽察。

推进产业结构战略性调整和升级;协调第一、二、三产业发展的重大问题,提出国民经济重要产业的发展战略、规划;研究并协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展规划和措施,拟订电力等能源发展规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划和措施,协调解决技术装备推广应用等方面的问题。

负责组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估,组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施;研究提出全市城镇化发展战略和建议。

承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任,提出促进消费需求增长的政策建议;编制有关农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况。

负责社会发展和国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划,推进社会事业建设。

推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划、协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调就业、收入分配和社会保障的相关问题。

组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划,研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关问题,组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

负责拟订365体育网址支线铁路发展规划,监测和分析铁路建设发展动态和趋势,研究提出加快铁路建设发展的措施;负责铁路项目的前期工作;承担市铁路建设领导小组办公室、武汉城市圈城际铁路建设协调领导小组办公室安排的日常工作。

为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。

承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置情况

现市发改委独立编制的单位有昭通市发展和改革委员会行政机关1个;下属事业单位6个(财务不独立核算),包括昭通市经济信息中心、昭通市价格认证中心、昭通市重要和应急物资储备中心、昭通市人民政府投资项目评审中心、昭通市粮油产品质量检验中心、昭通市国家粮食储备库(经费自理单位)。公务用车实有4辆。

2020年预算编制实有在职人数138人,其中行政人员63人,事业人员75人;离休人员4人,退休人员12人;经费自理人员13人;遗属4人,两案补助人员1人。

(三)重点工作概述

1.宏观经济管理方面。紧紧围绕以优异成绩庆祝新中国成立70周年,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念和高质量发展要求,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,推动经济社会平稳健康发展。

2.固定资产投资方面。始终坚持合理扩大有效投资不放松,深入开展项目攻坚年行动,全力以赴补短板强弱项,全年固定资产投资增长20.7%

3.发展规划方面。一是全面启动十四五规划编制。坚持高起点、高标准、高要求,立足早准备、早谋划、早安排,全面启动十四五规划编制各项前期工作。二是扎实推进美丽县城建设。围绕干净、宜居、特色三大要素,按照创建+推进的工作方式,全面启动美丽县城建设。三是抓实特色小镇建设。深入推进大山包极限运动小镇等5个省级特色小镇建设、累计完成投资26.34亿元;全面启动市级特色小镇创建工作,采取实地调研、专家评审、综合评估的方式,初步筛选确定中国高原苹果特色小镇等5个小镇作为市级特色小镇予以打造。四是做好重大交通规划。

4.保障和改善民生。坚持以群众为中心的发展理念,加大民生领域发展力度,努力提高公共服务水平。

5.价格工作。一是做好价格监测预警,切实抓好保供稳价。二是围绕减税降费,切实减轻社会负担,两次降低一般工商业电价,对18项行政事业性收费实行了减免,公布收费目录清单;深化价费改革,推进农业水价综合改革,降低住宅燃气工程安装收费标准,开展清理殡葬服务收费、移交医疗服务价格管理、调查铁路货物运输相关收费、调研两污处理、民办学校、养老服务收费等其他价费工作。三是做好价格认证工作。

6.粮食和物资储备工作。一是争取到粮食安全保障调控和应急实施项目2019年中央预算内投资916万元,扎实开展政策性粮食库存大清查工作,推进粮库智能化升级改造;推进优质粮食工程;抓好国有粮食企业管理制度改革,持续做好学生粮油供应;强化储备粮监管和粮食安全行政首长责任制考核管理,做好粮食行业信用等级评定,加强粮食流通监管,牵头做好食品安全、质量强市,做好粮油市场价格监测,组织做好全市粮食应急供应保障体系建设,指导做好粮食质量安全监测工作;二是重要和应急物资储备工作;督促指导县(市、区)物资移交,加强物资安全管理;推进中央预算内投资建设项目救灾类4个,投资2748万元的建设。

7.社会信用体系建设。一是加强制度建设,落实守信激励与失信惩戒,威慑和惩戒力度逐步增强。二是推进公共信用信息归集共享。三是推进信易贷应用,全市信易贷累计贷款企业1014户、48786万元。四是建立信用修复机制。五是积极筹建信用信息平台建设,将社会信用体系建设纳入全市综合考核。

8.推进相关改革工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共6个。其中:财政全供给单位6个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位5个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制122人,其中:行政编制 57人,事业编制65人。在职实有138人,其中: 财政全供养125人,财政部分供养0人,非财政供养13人。

离退休人员 16人,其中: 离休 4人,退休 12人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 17271.61万元,其中:一般公共预算财政拨款6817.67万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转10453.94万元。

与上年对比减少3586.67万元,减少17.2%主要原因分析为本年度项目预算资金控制数减少。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 17271.61万元,其中:本年收入6817.67万元,上年结转10453.94万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6817.67万元(本级财力6817.67万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少3586.67万元,减少17.2%主要原因分析为本年度项目预算资金控制数减少。

  1. 预算单位支出情况

    (本条分组按项级科目细化)

    2020年部门预算总支出 17271.61万元。财政拨款安排支出 17271.61万元,其中:基本支出1984.19万元,与上年对比增加了374.84万元主要原因分析为机构改革后部分职能划出人员调整,以及原市粮食局和市粮油产品质量监督检验站2个单位整体并入市发改委,人员增加项目支出15287.42万元,与上年对比减少2028.82万元,主要原因分析为本年度项目预算资金控制数减少。

    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    功能科目分组,主要用于“一般公共服务支出”15133.68万元;“社会保障和就业支出”268.55万元;“粮油物资储备支出”1209.39万元;“灾害防治及应急管理支出”660万元。

    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    (本条按部门预算支出经济科目分类)

    经济科目分组(其中:基本支出1984.19万元,项目支出15287.42万元)。

    501机关工资福利支出730.77万元。其中,50101工资奖金津补贴730.77万元;

    502机关商品和服务支出13719.35万元。其中,50201办公经费7594.67万元,50202会议费24.75万元,50203培训费9.15万元,50205委托业务费6058.62万元,50206公务接待费20.17万元,50208公务用车运行维护费10万元,维修(护)2万元;

    503机关资本性支出(一)424万元。其中,50306设备购置424万元;

    505对事业单位经常性补助769.12万元。其中,50501工资福利支出615.2万元,50502商品和服务支出153.92万元;

    506对事业单位资本性补助600万元。其中,50601资本性支出(一)600万元;

    507对企业补助751万元。其中,50701费用补贴456万元,50702利息补贴295万元;

    509对个人和家庭的补助277.38万元。其中,50901社会福利和救助13.36万元,50905离退休费264.03万元。

  2. 省对下专项转移支付情况

    (本条分组按项级科目细化)

    (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

    部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,主要用于。

    (二)与中央配套事项

    无。

    三)按既定政策标准测算补助事项

    无。

    六、政府采购预算情况

    (无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,采购预算资金1084万元。

七、预算收支及增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市发展和改革委员会部门2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计35.88万元,较上年增加0.174万元,增长0.49%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费

昭通市发展和改革委员会部门2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因(增减都需要进行说明):无因公出国(境)费预算。

2.公务接待费

昭通市发展和改革委员会部门2020年公务接待费预算为20.165万元,较上年减少0.035万元,下降0.17%,国内公务接待批次为128次,共计接待2915人次。

增减变化原因(增减都需要进行说明):按照财政“三公经费”执行要求,我部门严格按照要求厉行节约,在不超过预算的同时节约资源、保障机关正常运行。

3.公务用车购置及运行维护费

昭通市发展和改革委员会部门2020年公务用车购置及运行维护费为15.713万元,较上年增加0.21万元,增长1.35%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费15.713万元,较上年增加0.21万元,增长1.35%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因(增减都需要进行说明):按照财政“三公经费”执行要求,我部门严格按照要求厉行节约。本年度公务用车运行维护费是市财政根据我部门公车保有量及车辆排量等测算下达,较上年度略有增加。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门基本支出1984.19万元,较上年增加374.84万元,增幅23.29%。变动的主要原因如下:机构改革后原市粮食局和市粮油产品质量监督检验站整体并入市发改委,人员经费增加。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门项目支出15287.72万元,较上年减少3961.51万元,降幅20.58%。变动的主要原因如下:我部门上年度结余结转项目资金较多,本年度项目预算财政控制数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

(本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标)

(一)2019年市级项目前期费

项目目标:用于支持全市重点项目、规划、课题、项目咨询等前期工作研究。保障市级重大项目前期工作顺利开展,确保项目按时开工建设,促进全市经济社会持续平稳健康发展。围绕市级重点项目,确保重点项目前期工作顺利推进。绩效目标:产出指标成本指标,项目前期费用成本控制≤3000万元,用于支持全市重点项目、规划、课题、项目咨询等前期工作研究;产出指标时效指标,重点项目前期工作在规定时间内推进≤20201231日,根据财政预算资金使用时效;产出指标数量指标,市级重点项目个数≥40个,根据经济社会发展需要;产出指标质量指标,项目完成实现前期开工率≥30%,根据项目储备转化率;满意度指标服务对象满意度指标,全市人民满意度≥90%,根据项目可行性研究报告的社会效益评估;效益指标经济效益指标,全年国模以上固定资产投资同比数≥10%,根据人代会确定的增长目标;效益指标—可持续影响指标,项目投资可持续提升率≥70%,根据投资项目支撑草案;效益指标—社会效益指标,基础设施得到有效改善、产业建设得到发展提升率≥5%,根据政府工作报告;效益指标—生态效益指标,实现重点项目阶段性生态文明目标≥5%,根据政府工作报告。

(二)2019年水电硅及跨省易迁项目市级前期费

项目目标:用于保障2020年水电硅及跨省易迁项目市级前期工作开展,财政预算为水电硅循环经济项目前期费3500万元,跨省易迁项目市级前期费500万元,切实推进水电硅循环经济项目及跨省易迁项目前期工作,加快修改完善合作协议,督促企业编制完成各项报告,加快资源整合和资源配置,加快配套设施建设,启动征地拆迁相关工作,加快推进园区规划建设,确保园区建设与项目建设同步推进。绩效目标:产出指标—成本指标,项目前期费使用成本≤4000万元,财政指标下达计划数;产出指标—时效指标,前期费使用时效≤20201231日,根据财政资金使用要求;产出指标—数量指标,包含项目前期费数量=2个,根据资金下达指标情况;产出指标—质量指标,项目前期费资金专款专用使用率=100%,根据前期费资金使用管理办法;满意度指标—服务对象满意度指标,人民满意度≥90%,根据人民满意度调查结果;效益指标—经济效益指标,水电硅项目建成后预计实现总产值≥30亿元/ 年,根据项目建设前期研究报告;效益指标—可持续影响指标,项目建成后对全市经济发展带动的可持续率≥80%,根据统计数据;效益指标—生态效益指标,项目建设污染物排放合格率≥90%,根据项目建设前期研究报告。

(三)2019年中央自然灾害救灾资金

项目目标:市发改委(市粮食和物资储备局)600万元,全部用于采购市级救灾物资储备。主要采购棉衣、大衣、毛毯。对冬春期间受灾群众的的口粮、衣被取暖等实际需求经予补助。绩效目标:产出指标—成本指标,采购成本≤600万元,根据采购储备资金预算规模控制成本;产出指标—时效指标,采购时间≤202012月,根据工作安排需在本年度内完成采购储备计划;产出指标—数量指标,采购市级救灾物资种类≥3种,根据采购方案和采购计划数;产出指标—质量指标,采购的救灾物资储备规模≥100吨,救灾物资储备规模量由战略储备标准和应急保障规模决定;满意度指标—服务对象满意度指标,全市人民满意度≥90%,根据满意度调查;效益指标—可持续影响指标,物资储备生态可持续发展率100%,保证物资储备的同时保证环境资源的可持续发展;效益指标—社会效益指标,应急救灾时储备物资调用率100%,重要和应急救灾物资的储备就是要在急需时“调得动、用得上”。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括:工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

昭通市发展和改革委员会部门2020年机关运行经费安排331.73万元,与上年对比增加预算42.13,主要原因分析机构改革后原市粮食局和市粮油产品质量监督检验站整体并入市发改委,人员公用经费增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53060000730300111

市发改委 附件4.部门预算公开样表20200609053539537.xls

 

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